一文看懂：供应链管理是干什么的？供应链管理的核心是什么？以及供应链管理系统该如何构建？
供应链管理是对整个供应链系统来进行管理的管理方法，实行供应链管理是为缩短现金周转时间，降低企业面临的风险，实现盈利增长，提供可预测收入。供应链管理的主要内容分为五个部分，计划、采购、制造、配送、退货，在管理过程中，要注意强调核心竞争力、资源外用、合作性竞争等核心。
“供应链”虽然是近些年才出来的新词汇，但却是自古以来就有的职能。我们要做生意，无论是造飞机的，还是卖茶叶蛋的，都要有研发，采购，生产，物流和销售，只要有这几个职能，业务就能转起来，产业物流就能形成，只要低进高出企业就能赚钱。
但是随义务的发展，企业规模慢慢的变大，业务也慢慢变得复杂，经营成本慢慢的升高，企业主开始要求各个部门都要尽职做好本职工作，采购，生产和物流要减少相关成本，销售要多卖货，研发要多开发新产品。在领导的号召下，采购为了节省本金大批量采购，生产为了节省本金大批量生产，物流为了节省本金必须满载齐套发货，销售为了多卖货不能接受缺货，研发也不停开发新产品。在大家各自为战之后发现部门业绩是好了，但企业不赚钱了。
因为预测不准，产和销矛盾爆发，因为产品太多，产和研矛盾爆发，也因为产品太多，研发和销售也矛盾爆发。有些企业的销售认为缺货很严重，但制造告诉销售库存满足率接近99%，发没发出我不管。物流告诉销售准时交付率也高达99%，有的货我都交付了，有没有货我不管。
说这么多对大家说一个道理，每个人即使做好了自己，不代表整体利益最大化。采购和生产的确需要仔细考虑经济批量问题，但是多大才是合适的，否则库存或新鲜度如何平衡？销售的确要提升交付率，但是到什么程度是合适的，高交付率背后的代价多大？产品的确需要推陈出新，但是每个产品的定位是什么？前后端如何衔接？
而供应链管理就是优化公司制作及流通过程中，围绕核心企业，将所涉及的原材料供应商、制造商、分销商、零售商直到最终用户等成员通过上游和或下游成员链接所形成的网链结构。也就是只要有销售，采购，生产，物流就形成了一个实物流的闭环，这就是供应链，所以快递也是供应链的最后一公里。
通俗的讲，供应链管理是指在满足一定的客户服务水平的条件下，为了使整个供应链系统成本达到最小，而把供应商、制造商、仓库、配送中心和渠道商等有效地组织在一起，来进行的产品制造、转运、分销及销售的管理方法。
而从另一个角度来讲，供应链管理也是协调企业内外资源来共同满足那群消费的人需求，当我们把供应链上各环节的企业看作为一个虚拟企业同盟，而把任一个企业看作为这个虚拟企业同盟中的一个部门，同盟的内部管理就是供应链管理。只不过同盟的组成是动态的，依据市场需要随时在发生变化。
对于整个供应链系统来说，实行供应链管理，主要是为缩短现金周转时间，降低企业面临的风险，实现盈利增长，提供可预测收入。
这是供应链管理的策略性部分。你需要有一个策略来管理所有的资源，以实现用户对你的产品的需求。好的计划是建立一系列的方法监控供应链，使它可以有明显效果地、低成本地为顾客递送高质量和高价值的产品或服务。
选择能为你的产品和服务提供货品和服务的供应商，和供应商建立一套定价、配送和付款流程并创造方法监控和改善管理，并把对供应商提供的货品和服务的管理流程结合起来，包括提货、核实货单、转送货物到你的制造部门并批准对供应商的付款等。
安排生产、测试、打包和准备送货所需的活动，是供应链中测量内容最多的部分，包括质量水平、产品产量和工人的生产效率等的测量。
又称物流，是调整用户的定单收据、建立仓库网络、派递送人员提货并送货到顾客手中、建立货品计价系统、接收付款。
这是供应链中的问题处理部分。建立网络接收客户退回的次品和多余产品，并在客户应用产品出问题时提供支持。
1、强调核心竞争力，体现“横向一体化”。为此要清楚地辨别本企业的核心业务，然后就狠抓核心资源，以提高核心竞争力。
2、资源外用（即业务外包，Outsourcing），非核心业务都采取外包的方式分散给业务伙伴，与业务伙伴结成战略联盟关系。
3、合作性竞争，过去的竞争对手相互结盟，共同开发新技术，成果共享；将过去由本公司制作的非核心零部件外包给供应商，双方合作共同参与竞争。
4、以顾客满意度为目标的服务化管理，对下游企业来讲，供应链上游企业的功能不是简单的提供物料，而是要用最低的成本提供最好的服务。
5、物流、信息流、资金流等的集成，强调这几个流必须集成起来，只有跨企业流程实现集成化，才能实现供应链企业协调运作的目标。
7、更加关注物流公司的参与，物流的作用很重要，因为缩短物流周期比缩短制造周期更关键。
以订单为中心的企业内部供应链系统作为一种先进的管理系统，已被越来越多的企业接受。
其核心思想是“集中计划控制与下达，并在规定的流程上，各部门按照各自不同的分工进行作业”。其实现过程是“计划→下达→执行→监督→反馈→改进”。
这是一种典型的流程化管理，供应链系统有很强大整合功能。可以有明显效果地地将企业产、供、销环节有机结合，提升公司的客户响应速度和响应能力，加快企业运转速度，在某些特定的程度上保证企业高效、节约运转，以此来降低成本，提高运营效率。
将有效地降低企业的库存，节约占用资金，节约生产资料，降低生产成本；
缩短企业服务时间和提升客户满意度，并能及时获取客户需求，实现按订单生产；
加速资金流在企业内部和企业间的流动速率，实现资金的快速重复有效的利用；
加速信息流在企业内部间的流动速率，实现信息的有效整合和利用；
加速知识在企业中的传播，实现现有的知识的及时更新和应用；
降低技术人才劳动强度，用计算机实现繁杂、重复的简单体力劳动，从而提升技术人才脑力价值；
将企业客户、供应商、物资、设备等进行统一管理，确保在各个职能岗位的高度统一使用。
只有实现企业信息化，企业才能抓住机遇，实现全部生产经营活动的运营自动化、管理网络化、决策智能化。
为进一步整合公司供应链管理体系，提高运作效率，降低采购、库存和动作成本。依据公司产供销一体化的组织战略要求，同时结合现阶段信息化运行的情况和操作人员的基本操作水平，为规范公司的经营运作流程，并逐步向一体化方向转变。实施以订单为中心的企业内部供应链系统，将订单中心定位为公司集中的信息与计划的控制部门，成为公司动作的核心管理部门，集中计划下达和控制，集中反馈信息，为高层决策提供依据。
订单中心只对计划管理进行集中和下达，准确及时地反馈业务执行过程，不对业务管理进行集中，各个部门通过以订单为中心的企业内部供应链系统实现的业务管理仍然由各个业务部门操作、执行和管理。
这种定位将更加有利于业务部门的专业化和职能的更加清晰，并使得业务部门负责人有机会进一步强化业务控制和执行体系的建设，逐步找到企业的动作节奏，保证公司的各项生产、经营工作均在有效的计划控制下运作，进而达到降低运作成本，提高经营效益的目标。
以订单为中心的企业内部供应链系统能及时掌控公司制作管理中每一结点的情况，以确定进一步的生产、采购、销售和市场等策略，解决企业管理中存在的问题，实现管理的科学化、现代化，加强企业采购和销售的管理。
降低库存盘点误差，提高各种资源的利用率，减少库存积压，降低库存资金占用，提高资金周转率。
加强企业对采购和销售的管理，降低采购和销售成本，提高采购和销售工作效率。
通过项目的实施整合理顺企业原来手工方式管理下的一些不合理的现象，对企业资源做了进一步的优化整合。
将部门的信息资源充分共享，使整个企业生产、管理协调有序。
以订单为中心的业务流程：企业销售部门在接到客户订单后中，即录入系统并根据系统设置标准进行评审，对于暂时不能满足的应及时与客户或通过业务员与客户协调，修改客户订单或放弃订单。
对于超信用期限或额度的应及时通知业务员和客户，并暂时搁置订单。待相关程序审批完毕后并经相关负责人签字确认方可接受。对于符合条件的客户订单应及时向客户反馈。并开具《发货通知单》或《生产计划单》（必要时与生产协调），并将交货期与客户确认。《生产计划单》交生产部组织生产。根据交货期开具《发货通知单》，并将《发货通知单》汇总后交运输部门。生产部根据《月度销量预测表》编写《原物料需求计划》，并交订单中心录入系统编制《采购计划》。
在订单驱动下，采购部门根据产品结构清单（产品配方表），将生产计划分解为物料的需求计划，进而计算产生出采购计划，再联系物流部门，以计划为控制核心，可以在“最需要的时候提供最适量的物料”，这样库存成本＋采购成本即物料总成本最低。通过生产计划，销售部门据以懂产品情况，生产管理中据以控制生产进度，采购部门以编制采购计划，仓库部门据凭计划单并接收入库。
以订单为中心的企业内部供应链系统最重要的包含：采购管理子系统、销售管理子系统、库存管理子系统、计划管理子系统、应收应付管理子系统等。系统主要几大子模块的功能描述、流程描述如下：
由计划系统直接得出采购申请单也可手工进行增加，采购计划人员可维护相应的采购订单，并通过对订单全过程回报（订单确认、到货、检验、入库、发票匹配等），跟踪到每一笔订单的执行状态，以便及时跟催，快速完成报销业务等。
生产部根据月度生产计划计算物料需求计划，订单中心录入供应链系统比对库存，拟定采购申请单，经过审核、复核、批准。
货物到达后，采购部依据采购订单过滤生产采购验收单，并将采购验收单送到磅房，磅房过磅填好过磅数量签字后，司磅员电话通知质量管理部检验员现场取样。
检验员接到采购验收单后，按规定取样检验。对于检验合格的物料，质量管理部填写好合格数量；对于不合格的，由质量管理部填写不合格评审报告，不合格产品将拒收。
采购发票送达后，应随附我公司出具的《采购入库单》，采购部核对与发票清单一致，送交财务部结算。
销售管理的核心内容是报价管理，合同管理，和简单的客户资料管理。当系统中已有了企业的产品数据信息（如产品编码，产品报价等）可直接增加销售订单。销售订单可直接预约库存，进行发货。也可向计划模块传递需求，得出相应的采购/生产计划清单。
可利用产品数据（物料编号，多级报价等），客户数据（通讯信息，客户项目号，等级信息，上次成交价格）快捷地编制销售订单，并能进行迅速准确地报价。
当企业有一个产品，不同的客户对应其有不同的编号时，可建立企业物料编号，客户物料编号的对应关系，可直接输入客户编号，带出企业物料编号，方便编制订单。
可利用库存信息，产品生产提前期，来承诺比较准确的交货期。
与库存信息关联，可预约已有资源，避免多订单抢库存的现象。
库存管理一是要记录所有进出库存业务，以得到实时准确的库存数量和位置，用以安排生产，满足销售；二是通过库存历史业务数据（如出库领数据），为合理制订物料的安全库存等管理参数提供依据；三是可实时了解企业库存资产，分析呆滞件情况。
用途：第一次使用以订单为中心的企业内部供应链系统库存管理系统时，要将库存中所有的物料及对应的位置、数量、实际价格信息维护入系统。
用途：将系统中采购订单为源头的合格物料，在系统中办理入库。 在做入库业务的同时，也将信息反馈给了采购模块。
用途：将系统中生产完工入库的成品，在系统中办理入库。在做入库业务的同时，也关联了生产订单信息。
用途：用于由生产需求领用的材料。以生产模块中的领料单为源头，办理出库业务。该业务完成后，以订单为中心的企业内部供应链系统库存物料的数量减少，生产在制品的数据上升。
用途：用于记录向用户发放产品的业务。以销售模块中的订单为源头，接到提货单，办理库存预约；以确认的提货单为源头，办理出库业务。该业务完成后，以订单为中心的企业内部供应链库存物料的数量减少，产品的分配量减少。
用途：当库存的实物数与供应链系统中的数量不符时，可直接用盘点功能，按实物数修正系统中的现有量。
用途：可在部件档案中为所有物料设置盘点周期，系统根据物料最近一次盘点的时间与盘点周期比较，到了该盘点的时间，系统自动提醒要求盘点。将盘点的工作分散在平时完成。
计划管理系统可手工编制计划，也可读取销售订单作为计划源头。利用已有的产品数据信息，进行计划分解，得出所有采购件、自制件的计划建议。该计划下达后，可分别生成生产订单和采购订单。
①.订单管理。下达后自动生成车间任务单（基于工作中心），对生成过的车间订单可以按照订单号或项目号进行取消。
②.料单管理。有了车间任务单也就生成相应的物料单（前提是采购件信息的完整。也允许手工添加计划外的物料单，但要走审批环节）。
③.根据车间任务的完成情况，在系统中即时做各项回报，有来料确认、完工、出货三大类。这样可生成各种台账、进度报表，能方便了解任务执行情况（如可按令号、可按产品等显示）。
④.生产报缺功能。以订单为中心的企业内部供应链系统可对一项任务进行多层次报缺，如与车间现场物料进行比较，向库存报缺；与库存物料作比较，向采购报缺。
以订单为中心的企业内部供应链系统的建设，将自动根据企业物流中的单据生成物流凭证，精减财务算量，做到资金流与物流一体化管理。
应收款的管理是制造性企业管理的关键业务之一。由于客户多，分布区域广，交易频繁等原因，难以准确掌握应收帐款的发生、收款、欠款、情况，很难和客户进行相对有效的对帐和催收，非常容易造成坏帐的发生，极度影响企业的正常经营。通过对欠款情况的分析，加强对客户信用额度的控制，减少坏帐的发生；通过对合同的管理改善企业同客户关系。同时有效地理清应收帐款，解决对帐难的问题。
发票处理：在发货部门，按销售订单发货后，可以直接在应收款管理系统中根据销售订单数据、发货/退货数据录入编辑发票。应收款管理系与销售管理系统是集成的，发货数据可自动传入应收款管理系统，取得销售发货的数量、价格、日期、付款条件等信息。在独立运行时，可以录入手工发票。并与金税系统接口，避免了重复录入发票的工作。
单据处理：能处理其他应收单、收款单、应收票据退款单等，可进行查询和审核、核销，单据录入、审核、核销以后，系统就能够及时提供各种往来款的余额。实现冲减应付款、转应收款等灵活处理要求。由于单据是及时录入、立即处理的，可以及时反映各客户的往来情况，通过及时和客户的对帐，还能够尽可能的防止收款不上缴、发票不及时送给客户等违纪、舞弊现象的发生。
可以为企业财务部门提供各种分析功能，企业通过这些分析报表合理进行资金调配，提高资金的利用率。
系统还提供了各种预警、控制功能，帮企业及时进行到期帐款的催收，防止坏帐的发生，信用额度的控制有助于企业避免坏帐的发生。
加强现金管理，应付款管理是很重要的一个环节，管理好企业应付款。其业务流程图如下图：
采购发票的处理：采购订单收货及供应商收到后，可能性直接在应付款管理系统中根据采购订单数据、收货/退货数据录入和编辑采购发票。应付款管理系统与采购管理系统是集成的，收货入库数据可自动传入应付款管理系统，取得采购收货的数量、价格、日期、付款条件等信息。发票类型可以是增值税发票和普通发票。审核发票后，可以生成凭证传到总帐系统。
单据处理：能处理其他应付单、应当支付的票据、退款单等，可进行查询和审核、核销，单据录入、审核、核销以后，系统就能够及时提供各种往来款的余额。对应当支付的票据的处理包括：付款、退票、审核。自动付款单在应当支付的票据审核后、应付款转销后、应付冲应收时生成。单据是及时录入、立即处理的，可以及时反映与供应商的往来情况通过及时和供应商的对帐，还能够尽可能的防止付款体外循环等违纪现象。
采购部门在管理应付款时，可利用应付帐管理系统的结算管理：核销，凭证处理。在核销时，可列示要核销的应付款、付款记录。允许一张发票（或应付单）、付款单分次核销，也允许一张发票（或应付单）一次对应多张付款单核销，同时也可以多张发票（或应付单）对应多张付款，帮企业理清与供应商的往来帐目，加强对付帐计划实用控制。
应付款帐表管理可以为企业财务部门提供各种分析功能，如帐龄分析、付款分析、付款预测等，管理报表如：应付款明细表、应付款汇总表、往来对帐、到期债务列表、应付计息表、调汇差异等，企业通过这些分析报表合理进行资金调配，提高资金的利用率，满足企业各方面人员的管理的需求。返回搜狐，查看更加多
